目录

第一部分  鹰潭红旗学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭红旗学院2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭红旗学院2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭红旗学院概况

一、部门主要职责

鹰潭红旗学院为鹰潭市委市政府直属正科级公益一类事业单位。学院主要职责：立足鹰潭，面向全国，以党员、干部为 主体，兼以企事业单位经营管理人员、青少年学生等为对象， 以弘扬奋斗精神为主题，以党性教育为核心，大力弘扬和传 承社会主义建设初期、改革开放时期和新时代涌现出的“血 防精神”“创新创业精神”“改革首创精神”，致力于将学院 打造成党性教育培训基地、“不忘初心、牢记使命”主题教 育基地、“两学一做”学习教育基地、“血防精神”干部教育 培训基地、乡村振兴示范基地、青少年爱国主义教育基地。

二、部门基本情况

鹰潭红旗学院共有预算单位1个。编制人数35人，其中：全部补助事业编制35人；实有人数16人，其中：在职人数16人，包括全部补助事业人员16人；离休人员0人；退休人员0人。

第二部分 鹰潭红旗学院2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭红旗学院收入预算总额为587.21万元，比上年减少6.16万元，其中：财政拨款收入237.21万元，比上年减少6.16万元；事业单位经营收入350万元，比上年无变化。

（二） 支出预算情况

2024年鹰潭红旗学院支出预算总额为587.21万元，比上年减少6.16万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出237.21万元，比上年减少17.7万元，包括工资福利支出226.49万元、商品和服务支出10.72万元；项目支出327.81万元，比上年减少10.65万元，包括商品和服务支出327.81万元。 

按支出功能科目划分：教育支出587.21万元，包括干部教育587.21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出236.69万元，比上年增加10.2万元；商品和服务支出327.81万元，比上年减少10.65万元；资本性支出0万元，与上年相同。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭红旗学院财政拨款支出预算237.21万元，比上年减少6.16万元。

按支出功能科目划分：教育支出247.41万元，包括干部教育247.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出247.41万元，比上年减少4.04万元，包括工资福利支出236.69万元、商品和服务支出10.72万元。

（四）政府性基金情况

2025年预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年公用经费预算总额10.72万元，较上年预算安排的减少10.49%，原因为在职人员减少，财政部发文人均公用经费减少300元。其中办公费1.77元、差旅费1.5万元、水费1.2万元、福利费1.25万元、其他商品和服务支出5万元。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额122万元，其中：政府采购货物预算41万元，政府采购服务预算81万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月17日，学院共有车辆1辆，其中，业务用车1辆。

2025年未安排公车购置预算。

（九）预算绩效情况说明

2025年对鹰潭红旗学院部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款237.21万元，其中，事业单位经营收入安排350万元。具体项目如下：事业发展专项经费——非税收入成本项目、事业发展专项经费——教育教学工作专项项目；其中事业发展专项经费——非税收入成本项目绩效情况如下：1.项目概述：事业发展专项经费——非税收入成本项目是学院办学所需的食堂采买、设备采购、物资储备以及民宿住宿费支出，金额175万元，为了提高学院办学质量和学员满意度，提高所在地周边老百姓收入。 2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭红旗学院，项目周期为一年期限。3.绩效目标：成本指标：民宿住宿费42万元、食堂采买48万元、消耗品支出10万元、物业管理支出75万元；产出指标：数量指标是全年培训人次>=3000人次，质量指标是精心组织培训，不断提升教学质量=100%和学员满意度>=95%，时效指标是平均每月至少培训学员>=150人次；效益指标：社会效益指标是通过培训宣传党和国家相关政策和大力弘扬和传承社会主义建设初期、改革开放时期和新时代涌现出的“血防精神”“创新创业精神”“改革首创精神”，促进红色基因传承、生态效益指标是进一步带动提升周边环境；满意度指标：学员满意度>=95%、周边老百姓满意度>=95%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年学院“三公”经费年初预算安排13万元（其中：一般公共预算资金0万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年无变化。

公务接待费8万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年无变化,主要原因是：按实际情况制定计划。

公务用车运行维护费5万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年无变化,主要原因是：按实际情况制定计划。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年无变化。

第三部分  鹰潭红旗学院2025年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升以外的其他用于进修及培训方面的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：