鹰潭市委党校通知公告中共鹰潭市委党校2024年度部门决算

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中共鹰潭市委党校2024年度部门决算

发布时间：2025-09-30 来源：打印本页关闭窗口

目录

第一部分中共鹰潭市委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共鹰潭市委党校概况

一、部门主要职责

基本职能：中共鹰潭市委党校机关是主管党政领导干部培训工作的市委组成部门（直属机构）。其主要职责：（一）贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作条例》，按照干部教育培训规划要求，发挥培训轮训党政领导干部主渠道的作用，有计划地培训轮训县处级领导干部、企事业单位领导人员、乡科级领导干部、中青年干部、理论宣传骨干、市直机关公务员、初任公务员及党外代表人士、宗教界代表人士、统战干部。（二）研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策。围绕市委市政府的工作部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对鹰潭市情进行调查研究，为市委市政府提供决策参考，为教学和社会实践服务。（三）负责对各区（市）委党校进行业务指导，充分发挥全市党校系统的整体功能。（四）承担原市公安干部学校和原市财政干部学校相关干部教育培训职能。（五）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共鹰潭市委党校（本级）。

中共鹰潭市委党校（本级）设立9个内设科室和4个教研辅助机构，分别是：

（一）内设科室

1.办公室。负责校各类政务、事务工作的组织协调；承办校日常事务，负责文秘、机要保密、文印、电话管理和接待工作；协助校委承担教职工的考核、任免、奖惩、调配、培训、聘任、职务评聘、工资福利、人事档案管理和离退休人员的管理服务工作；做好有关市中心工作；负责对各区（市）委党校执行中央和省、市委有关党校工作的方针、政策的情况进行督查。

2.教务科。负责制定安排各类主体班教学计划，下达教学任务，检查督促教学计划的实施；负责学员报到注册、学籍管理、鉴定和毕（结）业证书的发放工作；负责干部培训教材的选定、采购和聘请任课教员；负责组织主体班教学效果测评和组织员（班主任）管理；负责学员管理，做好思想政治工作，配合组织部门做好对学员的考察考核工作。

3.总务科。负责学校固定资产的购置、建造、维修和管理；负责学员食堂的管理；负责水电气的维修与管理；负责教学楼、学员住宿楼的后勤服务工作和配套设施的管理；及时编制全校预算计划、预算外收支预算，做好年度决算；负责校园绿化、环境卫生管理；负责学校临时工的聘用及管理。

4.干部教育培训综合科。负责党校函授学历教育的有关工作；负责原市公安干部学校和财政干部学校等行业有关干部培训工作；负责主体班次以外的其他培训工作的牵头服务工作。

5.理论研究室。负责组织各级科研课题申报和对立项课题进行管理；组织各级理论研讨会论文征集和科研评奖申报；组织和实施本校的科研课题立项、学术研讨、科研评奖等活动；制定和完善科研管理的各项制度；建立和管理科研工作档案；承办校学术委员会的日常事务；指导区（市）委党校的科研工作。

6.图书资料室。负责图书资料的编目、借阅、保管和使用率统计；负责征订收发与教学、科研有关的各种报刊杂志；负责与上级党校、兄弟党校及有关单位的业务联系和信息资料的交流工作；负责建立党校图书资料台帐，保证书库、阅览室的开放与流通；负责定期向各科室征求购书意见并提供新书信息。

7.科技信息管理科。负责全校计算机信息网络的建设、维护、开发和管理工作；中央党校远程教学课程和本校音视频节目的播放、制作和设备的维护、管理工作；校网站的总体规划和更新工作；校多媒体教室的管理和维护工作。

8.行政学院管理科。负责行政管理、领导科学、公务员制度以及相关学科的教学与科研工作；负责做好公务员培训组织工作。

9.社会主义学院管理科。负责统战理论的教学与科研工作；负责做好全市党外代表人士、宗教界代表人士、统战干部培训组织工作。

机关党总支。机关党总支负责机关党群工作，协助校委领导班子落实全面从严治党主体责任。

（二）教研辅助机构

1.马克思主义基础理论教研室。负责组织马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义等学科的教学和科研工作。

2.经济学教研室。负责组织经济理论、经济知识、经济法规、经济政策、经济管理方面的教学和科研工作。

3.党史党建教研室。负责中共党史、党的学说和党的建设等学科的教学和科研工作。

4.法学教研室。负责法学学科的教学和科研工作；负责校普法工作。

本部门年末编制内实有人员41人，其他人员1人。离退休人员35人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员35人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共鹰潭市委党校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,092.94	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	168.43	五、教育支出	36	1,308.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,286.37	本年支出合计	58	1,333.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	141.51	年末结转和结余	60	94.09
	30			61
总计	31	1,427.88	总计	62	1,427.88
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共鹰潭市委党校	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,286.37	1,117.94	0.00	168.43	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,261.37	1,092.94	0.00	168.43	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,261.37	1,092.94	0.00	168.43	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	1,261.37	1,092.94	0.00	168.43	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共鹰潭市委党校	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,333.80	968.01	365.79	0.00		0.00
205			教育支出	1,308.80	968.01	340.79	0.00		0.00
20508			进修及培训	1,308.80	968.01	340.79	0.00		0.00
2050802			干部教育	1,308.80	968.01	340.79	0.00		0.00
212			城乡社区支出	25.00		25.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00
2121302			城市环境卫生	25.00		25.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共鹰潭市委党校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,092.94	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,092.94	1,092.94
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,117.94	本年支出合计	59	1,117.94	1,092.94	25.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,117.94	总计	64	1,117.94	1,092.94	25.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共鹰潭市委党校	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,092.94	940.64	152.30
205			教育支出	1,092.94	940.64	152.30
20508			进修及培训	1,092.94	940.64	152.30
2050802			干部教育	1,092.94	940.64	152.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共鹰潭市委党校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	858.60	302	商品和服务支出	51.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.74	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	341.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	28.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.87	30205	水费	0.85	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.07	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30208	取暖费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	19.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.23	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.45	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	11.97	30229	福利费	3.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.42	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		888.81	公用经费合计					51.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共鹰潭市委党校	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		25.00	25.00		25.00
212			城乡社区支出		25.00	25.00		25.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出		25.00	25.00		25.00
2121302			城市环境卫生		25.00	25.00		25.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共鹰潭市委党校	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共鹰潭市委党校	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.35	1.20	1.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.35	1.20	1.20
（1）国内接待费	7	——	——	1.20
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	92
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共鹰潭市委党校	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1427.88万元，其中年初结转和结余141.51万元，比上年增加141.51万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1286.37万元，比上年减少71.22万元，下降5.25%，主要原因：2024年部分主体班收入于2025年年初拨款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1117.94万元，占86.91%；事业收入168.43万元，占13.09%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1427.88万元，其中本年支出合计1333.80万元，比上年减少23.80万元，下降1.75%，主要原因：部分主体班收入未拨款导致部分支出未结算；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余94.09万元，比上年增加94.09万元，主要原因：年初结转和结余实际金额141.51万元（因2023年决算未填写），2024年使用上年结余47.42万元，因此年末结余为94.09万元。

本年支出的具体构成：基本支出968.01万元，占72.58%；项目支出365.79万元，占27.42%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数891.69万元，决算数1117.94万元，完成年初预算的125.37%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数866.69万元，决算数1092.94万元，完成年初预算的126.10%。预决算差异主要原因：新增主体班培训费收入。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数25.00万元，决算数25.00万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出940.64万元，其中：

（一）工资福利支出858.60万元，比上年增加121.17万元，增长16.43%，主要原因：退休人员增加的补贴约106万元计入此科目。

（二）商品和服务支出51.83万元，比上年减少25.94万元，下降33.35%，主要原因：压缩各项成本，如办公费、印刷费，邮电费、水电费、物业管理费等各项支出，落实财政局过紧日子的要求。

（三）对个人和家庭补助支出30.21万元，比上年减少78.29万元，下降72.15%，主要原因：退休人员增加的补贴约106万元计入工资福利支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2024年没有新增资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.18万元，下降13.27%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国人员。决算数与上年持平，主要原因：无出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少0.18万元，下降13.27%,主要原因：主体班授课老师接待减少。全年国内公务接待12批，累计接待92人次，主要是：主体班授课老师接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出51.83万元，决算数比上年减少25.94万元，下降33.35%，主要原因：压缩公共经费等各项开支，包括物业管理、水电费、维修费、办公用品费用、邮电费用等各项成本支出，严格落实财政部门要求“过紧日子”号召。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额54.72万元，其中：政府采购货物支出32.83万元、政府采购工程支出10.60万元、政府采购服务支出11.29万元。授予中小企业合同金额54.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 132.41万元。其中，4个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：短期培训运转、干部教育培训经费。涉及一般公共预算支出44.50万元。从评价情况看，预算执行率100%，评价良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1092.94万元，政府性基金预算支出25万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全年预算执行率达标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共鹰潭市委党校（本级）“校园绿化及道路保洁”“短期培训班运转”“体育场馆设施维护保养”“干部教育培训经费” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		校园绿化及道路保洁
主管部门		中共鹰潭市委党校					实施单位		中共鹰潭市委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		25	25		25		10	100	10
		政府预算资金		25	25		25		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在2024年度整体绿化率比上年增长，道路整洁度比上年更干净						已完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	机器用具等		＝100000元	100000	4	4
				人工成本等		＝150000元	150000	5	5
				项目总成本		＝250000元	250000	6	6
			社会成本指标
			生态环境成本指标	道路整洁度		100%	基本达成目标	3	3
				绿化指标		≥5增长百分比	5	2	2
	产出指标		数量指标	洒水次数		≥1次	1	6	6
				配备车子		≥1辆	1	6	6
				配备人数		≥2人	2	6	6
				打扫次数		≥2每天	2	6	6
			质量指标	空气湿度		100%	基本达成目标	4	4
				绿化率		≥0.5占比	0.5	4	4
			时效指标	洒水及时性		100%	基本达成目标	4	4
				清扫及时性		100%	基本达成目标	4	4
	效益指标		经济效益指标	投入产出		≤0.5占比	0.5	6	6
			社会效益指标	评价度		100%	基本达成目标	6	6
			生态效益指标	清扫道路面积		≥200000平方米	200000	4	4
				增加绿化面积		≥10平方米	10	4	4
	满意度指标		服务对象满意度	教职工满意度		100%	基本达成目标	5	5
				学员满意度		100%	基本达成目标	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		短期培训班运转
主管部门		中共鹰潭市委党校					实施单位		中共鹰潭市委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		22.906	22.906		22.906		10	100	10
		单位资金		22.906	22.906		22.906		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成既定的对外培训任务，尤其是二十大培训轮训覆盖全、						已完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	总成本		＝300000元	300000	7	7
				设施设备保养更换等物业费		＝100000元	100000	3	3
				餐费住宿等		＝100000元	100000	3	3
				资料教师等		＝100000元	100000	3	3
			社会成本指标
			生态环境成本指标	采购环保型设施		≤50000元	50000	2	2
				节省纸张		≥10000张	10000	2	2
	产出指标		数量指标	外请教师		≥20人	20	5	5
				提交心得等理论文章		≥20篇	20	5	5
				研讨次数		≥20次	20	5	5
				培训班次		≥50场	50	5	5
				培训人次		≥1800人	1800	5	5
			质量指标	结业通过率		100%	基本达成目标	3	3
				授课满意度		100%	基本达成目标	3	3
			时效指标	结业及时性		100%	基本达成目标	5	5
				上课考勤率		100%	基本达成目标	4	4
	效益指标		经济效益指标	投入产出比		提高	基本达成目标	5	5
				节省经费同比增长率		下降	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	学员收获性		提高	基本达成目标	2	2
				学校知名度		提高	基本达成目标	2	2
			生态效益指标	低碳环保		提高	基本达成目标	4	4
	满意度指标		服务对象满意度	学员满意度		提高	部分实现目标	6	4	加强培训满意度
				教职工满意度		提高	基本达成目标	2	2
				单位满意度		提高	基本达成目标	4	4
总分								100	98

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		体育场馆设施维护保养
主管部门		中共鹰潭市委党校					实施单位		中共鹰潭市委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40	40		40		10	100	10
		单位资金		40	40		40		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障校内篮球场、排球馆、乒乓球馆及室外健身设备得到及时更新，定期组织人员对设备进行维护保养，每季度保养一次						已完成去年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	设备设施等		＝300000元	300000	6	6
				人工成本		＝100000元	100000	5	5
				总成本		＝400000元	400000	6	6
			社会成本指标
			生态环境成本指标	采购绿色可循环使用设备		＝100百分比	100	3	3
	产出指标		数量指标	每年维护保养次数		≥4次数	4	7	7
				锻炼人员次数		≥20000人员数	20000	7	7
				设备更换数量		≤10台	10	7	7
			质量指标	设备持续运转时长		≥10000小时	10000	6	6
				维护合格率		≥100百分比	100	6	6
			时效指标	及时维护率		≥100百分比	100	7	7
	效益指标		经济效益指标	投入产出比		≥100百分比	100	10	10
			社会效益指标	社会美誉度		提高	部分实现目标	5	3	加强设施维护频率，提高社会美誉度
			生态效益指标	采购环保器材设备		≥100所占百分比	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学员满意度		≥100满意度	100	5	5
				教职工满意度		≥100满意度	100	5	5
总分								100	98

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		干部教育培训经费
主管部门		中共鹰潭市委党校					实施单位		中共鹰潭市委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	44.5		44.5		10	100	10
		政府预算资金		0	44.5		44.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成既定培训班次人次，提高干部素养，增强党校培训执行力						已完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资料教师场地		＝60000元	60000	5	5
				食宿等		＝110000元	110000	5	5
				设施维护保养		＝60000元	60000	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标	采购环保型设施		≤50000元	50000	3	3
				节省纸张		≥1000张	1000	2	2
	产出指标		数量指标	培训班次		≥1次	1	6	6
				研讨次数		＞2次	2	6	6
				培训人次		≥30人	30	6	6
			质量指标	授课满意率		100%	基本达成目标	6	6
				结业通过率		100%	基本达成目标	6	6
			时效指标	上课考勤率		100%	基本达成目标	5	5
				结业及时性		100%	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标	经费节省		1%	基本达成目标	6	6
				+投入产出比		1%	基本达成目标	6	6
			社会效益指标	学员收获		提高	基本达成目标	4	4
				学校知名度		提高	基本达成目标	4	4
			生态效益指标	低碳环保		提高	基本达成目标	4	4
	满意度指标		服务对象满意度	学员满意度		提高	基本达成目标	3	3
				教职工满意度		提高	基本达成目标	3	3
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

评价类型： □实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称：干部教育培训经费

项目单位：中共鹰潭市委党校

主管部门：中共鹰潭市委党校

评价时间： 2024 年 1 月 1日至 2024 年 12 月 31日

组织方式： □财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构： □第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2025年9月26日

中共鹰潭市委党校干部教育培训经费

项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照市委市政府、市委组织部全年办班计划，2024年我校举办了全市第75、76、77期县级干部进修班、第23期中青年干部培训班、全域一体第1期区（市）中青年干部培训班、2024年全市党外科级干部骨干培训班、2024年公务员任职培训班等7期主体班次。

“干部教育培训经费”主要保障干部培训的食宿、现场教学、拓展训练、外出调研、教师邀请、其他办公物资采购等方面。2024年总体预算为44.50万元，实际申请44.50万元，实际支付为44.50万元，完成率100%，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1、创新方式方法

2024年为保障全市主体班次学有所得、学有所获，我校创新方式方法，在教学形式方面，新增2堂访谈式教学、4堂现场教学，有效提高教学吸引力和实效性；教学教材方面，编写《习近平用典（朗诵读本）》作为主体班次的学习资料，开展课前诵读特色活动；教学活动方面，和新余市委党校建立了异地培训双向交流，丰富培训内容；教学管理方面，搭建智慧党校平台网站，将班级管理、课程评价、考勤查寝等环节整合至平台，对培训情况全程跟进。此外，还积极推进干部培训全域一体的发展，配合举办全域一体培训各类班次。

2、建强师资队伍

构建并且持续丰富党校“专职+外聘+兼职”的师资体系，教师队伍不断壮大，师资结构更趋合理。一方面积极向外邀请省市内外领导学者，累计来校授课183次，其中包括市委常委、主要领导等市领导和省党史办、省委党校领导专家等。另一方面，强化校内师资培训，全年选派10余名全市党校系统的教师到上级党校或高校参加培训；组织党校教师参加网络直播师资培训3期；组织全市党校系统教学大比武活动；积极谋划省组好课程申报工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、保障教学工作及时到位；

2、严格按照绩效管理标准使用专项经费；

3、主体班全体学员评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及服务对象满意度等相结合的原则。

2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

根据要求，绩效评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过了解、核实情况、查看有关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据本部门的具体情况设定了绩效评价考核指标体系，“干部教育培训主体班”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目绩效自评得分为100分。符合单位实际，支出严格按照单位财务管理制度，资金使用审批程序严格，未出现不良情况。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		干部教育培训经费
主管部门		中共鹰潭市委党校					实施单位		中共鹰潭市委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	44.5		44.5		10	100	10
		政府预算资金		0	44.5		44.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成既定培训班次人次，提高干部素养，增强党校培训执行力						已完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资料教师场地		＝60000元	60000	5	5
				食宿等		＝110000元	110000	5	5
				设施维护保养		＝60000元	60000	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标	采购环保型设施		≤50000元	50000	3	3
				节省纸张		≥1000张	1000	2	2
	产出指标		数量指标	培训班次		≥1次	1	6	6
				研讨次数		＞2次	2	6	6
				培训人次		≥30人	30	6	6
			质量指标	授课满意率		100%	基本达成目标	6	6
				结业通过率		100%	基本达成目标	6	6
			时效指标	上课考勤率		100%	基本达成目标	5	5
				结业及时性		100%	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标	经费节省		1%	基本达成目标	6	6
				投入产出比		1%	基本达成目标	6	6
			社会效益指标	学员收获		提高	基本达成目标	4	4
				学校知名度		提高	基本达成目标	4	4
			生态效益指标	低碳环保		提高	基本达成目标	4	4
	满意度指标		服务对象满意度	学员满意度		提高	基本达成目标	3	3
				教职工满意度		提高	基本达成目标	3	3
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标体系得分15分，其中：1、项目立项得分5分。绩效项目立项规范。2、绩效目标得分5分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分5分，项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

2025年3月份评价小组对该项目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分，对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。

（三）项目产出情况

从项目产出数量情况方面来看，主体班人员覆盖人数436人，实际完成值436人。

从质量方面来看，完成任务合格率，年度指标>=98%，实际完成值>=98%。

从时效方面来看，工作及时性，年度指标>=98%，实际完成值>=98%。

从成本方面来看，办班服务费，年度指标=445000元，实际完成值=445000元。

（四）项目效益情况

从项目效益情况来看，保障了单位办公正常运转，年度指标>=95%，实际完成值>=95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我办高度重视部门预算绩效管理工作,成立了以主要负责人任组长，分管领导担任副组长，科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和科室之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效评工作。

(二)强化绩效管理，目标完成到位。我校的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

(三)强化制度规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，严格执行相关规章制度，确保项目经费执行到位，规范使用提高资金使用效率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

中共鹰潭市委党校

2025年9月26日